一,、部門基本情況

（一）所屬單位

青海師范大學(xué)下設(shè)獨(dú)立核算事業(yè)單位5個，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)單位3個（三所附屬中學(xué)）,，定額補(bǔ)助事業(yè)單位2個（學(xué)校本級,、民師院）,。

（二）人員構(gòu)成

事業(yè)單位編制人數(shù)1697人，實(shí)有人數(shù)1687人,，離休33人,，退休945人，遺屬91人,。

二,、收支預(yù)算總表說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中,。此表中支出情況分別按項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映,。其中,，在支出項(xiàng)目類別分類中，基本支出是指學(xué)校為保障其部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；專項(xiàng)支出是指學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。如外教專項(xiàng)、大學(xué)生思想政治教育經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出等,。

（一）收入情況

青海師范大學(xué)本年度預(yù)算總收入25697.95萬元，其中：一般預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）收入20901.56萬元,，事業(yè)收入4396.39萬元（其中教育收費(fèi)收入4396.39萬元）,上年結(jié)余400萬元,。

（二）支出情況

本年度支出預(yù)算25697.95萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別：1,、基本支出23389.95萬元,，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出19447.05萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出3942.90萬元,；2,、專項(xiàng)支出2308萬元,。

按支出功能分類科目：教育支出18307.91萬元，社會保障和就業(yè)5761.78萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生315.33萬元,，住房保障支出1312.93萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出11996.83萬元,，商品和服務(wù)支出5602.90萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助7450.22萬元，債務(wù)利息支出75萬元,，其他資本性支出301萬元,，其他支出272萬元。

三,、支出預(yù)算表說明

本表按資金來源,、功能分類科目編制，反映青海師范大學(xué)部門年度部門預(yù)算中所有支出的總體情況,。

（一）資金來源

青海師范大學(xué)資金來源主要有：一般預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）收入,、事業(yè)收入（教育收費(fèi)收入）、使用以前年度結(jié)余資金（項(xiàng)目支出結(jié)余）,。

（二）支出科目（支出功能分類科目）

教育,，是指反映政府教育管理方面支出，包括普通教育,、高中教育,、職業(yè)教育等方面的支出。

社會保障和就業(yè),，是指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,，包括離退休人員工資、撫恤等方面的支出,。

醫(yī)療保障,，是指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，包括醫(yī)療保障,、中醫(yī)藥等方面的支出,。

住房保障支出，是指集中反映政府用于住房方面的支出,，包括按照國家政策為職工發(fā)放的住房公積金等支出,。